{"id":15621,"date":"2025-05-04T20:06:27","date_gmt":"2025-05-05T00:06:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=15621"},"modified":"2025-05-04T20:06:27","modified_gmt":"2025-05-05T00:06:27","slug":"contraloria-advierte-irregularidades-en-illapel-y-vicuna-por-mal-uso-de-recursos-en-periodo-electoral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=15621","title":{"rendered":"Contralor\u00eda advierte irregularidades en Illapel y Vicu\u00f1a por mal uso de recursos en periodo electoral"},"content":{"rendered":"

En la ciudad del valle de Elqui se constataron anomal\u00edas en la compra de 300 tazones con el logo municipal, un cuestionado viaje a Caldera para dirigentes y el uso de $200 mil para doce Red Bull, dos bebidas de 2,5 litros, 10 colaciones saludables y un mix tabla de picoteo salado. En Illapel, en tanto, se efectuaron pagos a funcionarios sin justificar los gastos, horas extras, adem\u00e1s de anormalidades a proveedores.<\/strong><\/span><\/h4>\n

Vicu\u00f1a e Illapel. En esas comunas, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica detect\u00f3 irregularidades por el mal uso de recursos durante los periodos electorales comprendidos entre enero y septiembre del 2024.
\nEn la Municipalidad de Vicu\u00f1a, el ente fiscalizador expuso que, en ese periodo, habr\u00eda realizado pagos improcedentes en diversas actividades, por un monto superior a $11 millones. Por ejemplo, se verificaron cuestionamientos la compra de 300 tazones impresos a color y con el logo de la municipalidad, presentados en una caja individual para ser entregados a vecinas\/os que participaran en actividades de la oficina de la mujer, evento realizado el 8 de marzo de 2024.
\nAs\u00ed tambi\u00e9n, se constataron pagos al proveedor Espejo Entertaiment SpA., por la presentaci\u00f3n humor\u00edstica de \u201cMel\u00f3n y Melame\u201d, por un valor de $5.000.000, con motivo de la actividad del \u201cD\u00eda del Padre\u201d, realizado el 22 de junio de 2024 en el Teatro Municipal. En tanto, se verific\u00f3, para la misma actividad, una adquisici\u00f3n por $200.000, pagado por un servicio consistente en 12 Red Bull, 1 bebida Sprite de 2,5 litros; 1 bebida Coca Cola de 2,5 litros, 2 mix tabla de picoteo salado y dulce y 10 colaciones saludables.
\nAdem\u00e1s, se se\u00f1al\u00f3 que la municipalidad, mediante el decreto de pago N\u00b0 2.072, de 9 de abril de 2024, autoriz\u00f3 la factura N\u00b0 3, de 27 de marzo de esta anualidad, por un monto de $4.900.000, del proveedor, Viajes y Turismo San Martin SpA, por los servicios de traslado y alojamiento de la actividad \u201cGira T\u00e9cnica con dirigentes sociales\u201d a Caldera, realizada entre los d\u00edas 22 al 24 de marzo del ese a\u00f1o, para un total de 42 participantes. \u201cCorresponde manifestar que para la referida actividad no se acredita se tratara de un taller, gira t\u00e9cnica o capacitaci\u00f3n para que los dirigentes sociales\u201d, indic\u00f3 el dictamen.
\nOtras anomal\u00edas se constataron al no disponer de la bit\u00e1cora para veh\u00edculos municipales y la omisi\u00f3n de registro de los recorridos, circulaci\u00f3n incluso en d\u00edas inh\u00e1biles (s\u00e1bados, domingos y festivos).<\/p>\n

Illapel<\/strong>
\nLa auditor\u00eda a esa municipalidad del Choapa expuso que hubo contratos y pagos a funcionarios municipales por el monto total de $13,8 millones sin que se justifiquen los gastos se\u00f1alados. Por ese motivo, el municipio deber\u00e1 iniciar un sumario administrativo. Adem\u00e1s, se advirtieron actividades realizadas por la entidad edilicia que no se amparan a la jurisprudencia, por unos $35.315.683. Asimismo, se detectaron irregularidades sobre el pago de proveedores y la falta de documentaci\u00f3n en expedientes de pago.
\n\u201cRespecto a los servicios de catering para el Festival de la Voz de Oro, la entidad edilicia deber\u00e1 remitir los antecedentes que acrediten las regularizaciones pertinentes, siempre que la normativa y jurisprudencia lo permitan. Este proceso deber\u00e1 ser acreditado a trav\u00e9s del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 30 d\u00edas h\u00e1biles contados desde la recepci\u00f3n del presente documento. En caso de no acreditarse o de resultar insuficiente la documentaci\u00f3n aportada, se formular\u00e1 el reparo pertinente por un monto de $9.367.900\u201d, sostuvo el ente auditor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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